GST बिल एक टैक्स इनवॉइस है जिसमें वह सब होता है जो आपके खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए चाहिए, और वह सब जो GST पोर्टल आपके GSTR-1 में देखना चाहता है। अपने सॉफ़्टवेयर में फ़ील्ड एक बार सही कर लें, उसके बाद हर बिल सही बनता है। यह गाइड बताती है कि बिल पर क्या होना चाहिए, टैक्स कैसे बँटता है, और Moharbill में बिल बनाने के स्टेप, या अगर आप अभी बिलिंग सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते तो ब्राउज़र में मुफ़्त।
GST बिल पर क्या होना चाहिए
CGST Rules का Rule 46 टैक्स इनवॉइस की जानकारियों की लिस्ट देता है। माल बेचने वाले व्यापारी के लिए हर बिल पर ये ज़रूरी हैं:
- आपका नाम, पता और GSTIN।
- 16 अक्षर तक का बिल नंबर, एक सीरीज़ में, वित्त वर्ष में यूनिक, और बिल की तारीख।
- खरीदार रजिस्टर्ड हो तो उसका नाम, पता और GSTIN। अनरजिस्टर्ड खरीदार के लिए, बिल ₹50,000 या ज़्यादा हो तो नाम और पता ज़रूरी है।
- राज्य के नाम और कोड के साथ सप्लाई का स्थान, और अगर बिलिंग पते से अलग हो तो डिलीवरी का पता।
- हर लाइन के लिए: विवरण, HSN कोड, यूनिट के साथ मात्रा, रेट, छूट और टैक्सेबल वैल्यू।
- GST रेट और रकम: आपके राज्य के अंदर बिक्री पर CGST और SGST (या UTGST), दूसरे राज्य में बिक्री पर IGST, और कोई सेस हो तो।
- टैक्स रिवर्स चार्ज पर देय है या नहीं, और आपके हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर।
HSN अंक
- ₹5 करोड़ तक टर्नओवर: B2B बिलों पर कम से कम 4 अंक का HSN।
- ₹5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर: हर बिल पर 6 अंक का HSN।
- कोड पक्का नहीं? HSN कोड फ़ाइंडर इस्तेमाल करें। CA से जाँचें
CGST और SGST, या IGST?
यह इस पर टिका है कि सप्लाई कहाँ खत्म होती है, न कि खरीदार का ऑफ़िस कहाँ है। अगर सप्लाई का स्थान आपके अपने राज्य में है, तो टैक्स बराबर CGST और SGST में बँटता है। अगर दूसरे राज्य में है, तो पूरा टैक्स IGST है। Moharbill बिल पर सप्लाई के स्थान से बँटवारा चुनता है।
| उदाहरण: 18% पर ₹10,000 टैक्सेबल | बिल पर टैक्स | बिल का कुल |
|---|---|---|
| विक्रेता महाराष्ट्र में, सप्लाई का स्थान महाराष्ट्र | CGST 9% ₹900 + SGST 9% ₹900 | ₹11,800 |
| विक्रेता महाराष्ट्र में, सप्लाई का स्थान गुजरात | IGST 18% ₹1,800 | ₹11,800 |
कोई भी आँकड़ा मुफ़्त GST कैलकुलेटर से जाँचें, और रकम शब्दों में टूल से कुल रकम शब्दों में छापें।
Moharbill में GST बिल बनाएँ
अपनी फ़र्म की जानकारी जाँचें
Settings → Business में अपना GSTIN, पता और राज्य पक्का करें। Settings → Numbering में बिल सीरीज़ सेट करें (जैसे INV/26-27/)। हर बिल अपने-आप अगला नंबर लेता है।
पार्टी जोड़ें
Parties में खरीदार का GSTIN टाइप करें। नाम, राज्य और पता GST पब्लिक सर्च से भर जाते हैं, और GSTIN जाँचा जाता है।
अपने आइटम जोड़ें
Items में हर प्रोडक्ट को उसके HSN कोड, यूनिट (पीस, kg, डिब्बा, मीटर) और GST रेट के साथ जोड़ें। अगर आपके आइटम Tally या Excel में हैं, तो उन्हें इंपोर्ट करें।
नए बिल के लिए F8 दबाएँ F8
पार्टी चुनें, फिर आइटम और मात्रा जोड़ें। अगली फ़ील्ड पर जाने के लिए Enter दबाएँ। सप्लाई का स्थान पार्टी से आता है; अगर माल दूसरे राज्य में डिलीवर हो तो बदलें।
टैक्स जाँचें और सेव करें CtrlS
सप्लाई के स्थान से हर लाइन पर CGST + SGST या IGST निकलता है। राउंड ऑफ़ और रकम शब्दों में जुड़ जाते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएँ; बिल को उसका नंबर मिल जाता है।
ई-इनवॉइस, अगर आप पर लागू हो AltG
अगर 2017-18 से किसी भी साल आपका टर्नओवर ₹5 करोड़ पार हुआ है, तो B2B बिल को IRN चाहिए। बिल से Alt+G दबाकर बनाएँ; IRN और साइन किया QR बिल पर छपते हैं। पक्का नहीं? ई-इनवॉइस लागू होने का चेकर इस्तेमाल करें।
प्रिंट या शेयर करें AltP
A4, A5 या थर्मल प्रिंटर पर प्रिंट करें, या पार्टी को PDF भेजें। अगर माल ₹50,000 से ज़्यादा का है और गाड़ी से जा रहा है, तो उसके निकलने से पहले ई-वे बिल बनाएँ: देखें ई-वे बिल कैसे बनाएं।
अभी बिलिंग सॉफ़्टवेयर नहीं? एक GST बिल मुफ़्त बनाएँ
कभी-कभार के बिल के लिए मुफ़्त GST बिल जनरेटर ब्राउज़र में ऊपर की फ़ील्ड, CGST और SGST या IGST, और रकम शब्दों में के साथ GST बिल बनाता है, प्रिंट या PDF में सेव करने के लिए तैयार। जब आप रोज़ बिल बनाते हैं, तो पार्टियाँ, आइटम और बिल सीरीज़ एक जगह रखने से टाइपिंग बचती है और आपका GSTR-1 आपके बिलों के साथ चलता है। दोनों में से कोई भी रास्ता हो, बिल बनाने से पहले आप खरीदार का GSTIN जाँच सकते हैं।
गलतियाँ जो बाद में परेशानी देती हैं
- गलत सप्लाई का स्थान: लोकल बिक्री पर लगा IGST (या उल्टा) क्रेडिट नोट और नए बिल से ठीक करना पड़ता है।
- सीरीज़ में गैप या दोहराव: छूटा या दोबारा इस्तेमाल हुआ नंबर GSTR-1 के डॉक्यूमेंट सारांश में दिखता है।
- हाथ से टाइप किया खरीदार का GSTIN: एक गलत अक्षर का मतलब है खरीदार अपने GSTR-2B में क्रेडिट नहीं देख सकता।
- ₹5 करोड़ से ऊपर 4 अंक का HSN: जब तक कोड 6 अंक का न हो, IRP ई-इनवॉइस रिजेक्ट करता है।
GST बिल के सवाल
मोबाइल से GST बिल कैसे बनाएं?
Moharbill फ़ोन के ब्राउज़र में चलता है, इसलिए आप फ़ोन पर भी कंप्यूटर की तरह GST बिल बना सकते हैं: पार्टी चुनें, आइटम जोड़ें और सेव करें। एक बार के बिल के लिए मुफ़्त GST बिल जनरेटर भी फ़ोन पर चलता है।
क्या GST बिल और टैक्स इनवॉइस एक ही हैं?
हाँ। GST बिल वह टैक्स इनवॉइस है जो रजिस्टर्ड व्यक्ति टैक्सेबल सप्लाई के लिए जारी करता है। छूट वाली सप्लाई के लिए, और कंपोज़िशन डीलर के लिए, इसकी जगह बिल ऑफ़ सप्लाई जारी होता है।
क्या हर बिल पर HSN कोड डालना ज़रूरी है?
हाँ, B2B बिलों पर: ₹5 करोड़ टर्नओवर तक कम से कम 4 अंक और उससे ऊपर 6 अंक। ₹5 करोड़ से ऊपर B2C बिलों पर भी 6 अंक का HSN चाहिए।
क्या बिना सॉफ़्टवेयर के GST बिल बना सकते हैं?
हाँ। हाथ से या स्प्रेडशीट में बना बिल वैध है अगर उसमें Rule 46 की सारी जानकारियाँ हों। सॉफ़्टवेयर नंबरिंग बिना टूटे, टैक्स का बँटवारा सही और उन्हीं बिलों से GSTR-1 तैयार रखने में मदद करता है।
सामान्य GST बिल की जगह ई-इनवॉइस कब चाहिए?
जब 2017-18 से किसी भी वित्त वर्ष में आपका एग्रीगेट टर्नओवर ₹5 करोड़ पार हुआ हो। तब हर B2B बिल, एक्सपोर्ट और क्रेडिट या डेबिट नोट को IRP से IRN चाहिए।
Free प्लान पर कितने बिल बना सकते हैं?
महीने के 50 बिक्री बिल, जिनमें 20 तक ई-इनवॉइस, बिना समय सीमा और बिना कार्ड।
स्रोत
17-10-2026 को जाँचा गया। टैक्स से जुड़ी बातें लॉन्च से पहले एक CA रिव्यू करता है।
- CGST Rules 2017, rule 46 (टैक्स इनवॉइस), 16 अक्षर तक के बिल नंबर समेत।
- CBIC Notification 78/2020-Central Tax (1 अप्रैल 2021 से टैक्स इनवॉइस पर HSN अंक)।
- CBIC Notification 10/2023-Central Tax (1 अगस्त 2023 से ₹5 करोड़ से ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर पर ई-इनवॉइस)।