GST બિલ એ ટેક્સ ઇનવોઇસ છે જેમાં તમારા ખરીદનારને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવા જોઈતું બધું અને GST પોર્ટલ તમારા GSTR-1 માં જોવાની અપેક્ષા રાખે તે બધું હોય છે. તમારા સોફ્ટવેરમાં એક વાર ખાનાં સાચાં કરો અને પછીનું દરેક બિલ પણ સાચું બને. આ માર્ગદર્શિકા બિલ પર શું હોવું જોઈએ, ટેક્સ કેવી રીતે વહેંચાય, અને Moharbill માં, કે હજી બિલિંગ સોફ્ટવેર ન વાપરતા હો તો બ્રાઉઝરમાં મફત, બિલ બનાવવાનાં પગલાં આવરી લે છે.
GST બિલ પર શું હોવું જોઈએ
CGST Rules નો નિયમ 46 ટેક્સ ઇનવોઇસની વિગતોની યાદી આપે છે. માલ વેચતા વેપારી માટે દરેક બિલ પર આ મહત્ત્વનાં છે:
- તમારું નામ, સરનામું અને GSTIN.
- 16 અક્ષર સુધીનો બિલ નંબર, એક સિરીઝમાં, નાણાકીય વર્ષ માટે અનોખો, અને બિલની તારીખ.
- ખરીદનાર રજિસ્ટર્ડ હોય તો તેમનું નામ, સરનામું અને GSTIN. રજિસ્ટર્ડ ન હોય તેવા ખરીદનાર માટે, બિલ ₹50,000 કે વધુનું હોય ત્યારે નામ અને સરનામું જોઈએ.
- રાજ્યના નામ અને કોડ સાથે સપ્લાયનું સ્થળ, અને બિલના સરનામાથી અલગ હોય તો ડિલિવરીનું સરનામું.
- દરેક લાઇન માટે: વર્ણન, HSN કોડ, યુનિટ સાથે જથ્થો, ભાવ, ડિસ્કાઉન્ટ અને ટેક્સપાત્ર રકમ.
- GST દર અને રકમ: તમારા રાજ્યની અંદરના વેચાણ માટે CGST અને SGST (કે UTGST), બીજા રાજ્યમાં વેચાણ માટે IGST, અને હોય તો cess.
- ટેક્સ રિવર્સ ચાર્જ પર ભરવાપાત્ર છે કે નહીં, અને તમારી સહી કે ડિજિટલ સહી.
HSN અંક
- ₹5 કરોડ સુધીનું ટર્નઓવર: B2B બિલ પર ઓછામાં ઓછા 4 અંકનો HSN.
- ₹5 કરોડથી વધુ ટર્નઓવર: દરેક બિલ પર 6 અંકનો HSN.
- કોડ વિશે ખાતરી નથી? HSN કોડ શોધક વાપરો. CA સાથે તપાસો
CGST અને SGST, કે IGST?
એ સપ્લાય ક્યાં પૂરો થાય છે તેના પર આધાર રાખે છે, ખરીદનારની ઑફિસ ક્યાં છે તેના પર નહીં. સપ્લાયનું સ્થળ તમારા જ રાજ્યમાં હોય તો ટેક્સ CGST અને SGST માં સરખો વહેંચાય છે. બીજા રાજ્યમાં હોય તો આખો ટેક્સ IGST છે. Moharbill બિલ પરના સપ્લાયના સ્થળ પરથી વહેંચણી પસંદ કરે છે.
| ઉદાહરણ: 18% પર ₹10,000 ટેક્સપાત્ર | બિલ પર ટેક્સ | બિલનું કુલ |
|---|---|---|
| વેચનાર મહારાષ્ટ્રમાં, સપ્લાયનું સ્થળ મહારાષ્ટ્ર | CGST 9% ₹900 + SGST 9% ₹900 | ₹11,800 |
| વેચનાર મહારાષ્ટ્રમાં, સપ્લાયનું સ્થળ ગુજરાત | IGST 18% ₹1,800 | ₹11,800 |
કોઈ પણ આંકડો મફત GST કેલ્ક્યુલેટર થી તપાસો, અને શબ્દોમાં રકમ ટૂલ થી કુલ શબ્દોમાં છાપો.
Moharbill માં GST બિલ બનાવો
તમારી ફર્મની વિગતો તપાસો
સેટિંગ્સ → બિઝનેસમાં તમારો GSTIN, સરનામું અને રાજ્ય કન્ફર્મ કરો. સેટિંગ્સ → નંબરિંગમાં બિલ સિરીઝ ગોઠવો (દા.ત. INV/26-27/). દરેક બિલ જાતે આગળનો નંબર લે છે.
પાર્ટી ઉમેરો
પાર્ટીમાં ખરીદનારનો GSTIN ટાઇપ કરો. નામ, રાજ્ય અને સરનામું GST ની જાહેર શોધમાંથી ભરાય છે, અને GSTIN તપાસાય છે.
તમારો માલ ઉમેરો
માલ અને સ્ટોકમાં દરેક પ્રોડક્ટ તેના HSN કોડ, યુનિટ (નંગ, કિલો, ખોખું, મીટર) અને GST દર સાથે ઉમેરો. તમારો માલ Tally કે Excel માં હોય તો તેના બદલે ઇમ્પોર્ટ કરો.
નવા બિલ માટે F8 દબાવો F8
પાર્ટી પસંદ કરો, પછી માલ અને જથ્થો ઉમેરો. આગળના ખાનામાં જવા Enter દબાવો. સપ્લાયનું સ્થળ પાર્ટી પરથી આવે છે; માલ બીજા રાજ્યમાં પહોંચાડવાનો હોય તો બદલો.
ટેક્સ તપાસો અને સેવ કરો CtrlS
સપ્લાયના સ્થળ પરથી લાઇન મુજબ CGST + SGST કે IGST ગણાય છે. રાઉન્ડ ઑફ અને શબ્દોમાં રકમ ઉમેરાય છે. સેવ કરવા Ctrl+S દબાવો; બિલને તેનો નંબર મળે છે.
ઈ-ઇનવોઇસ, તમને લાગુ પડતું હોય તો AltG
2017-18 થી કોઈ પણ વર્ષમાં તમારું ટર્નઓવર ₹5 કરોડ પાર થયું હોય, તો B2B બિલને IRN જોઈએ. બિલ પરથી Alt+G થી બનાવો; IRN અને સહીવાળો QR બિલ પર છપાય છે. ખાતરી નથી? ઈ-ઇનવોઇસ લાગુ પડવાની ચકાસણી વાપરો.
પ્રિન્ટ કરો કે શેર કરો AltP
A4, A5 કે થર્મલ પ્રિન્ટર પર છાપો, કે પાર્ટીને PDF શેર કરો. માલ ₹50,000 થી વધુનો હોય અને ગાડીમાં જાય, તો નીકળે તે પહેલાં ઈ-વે બિલ બનાવો: ઈ-વે બિલ કેવી રીતે બનાવવું જુઓ.
હજી બિલિંગ સોફ્ટવેર નથી? એક GST બિલ મફત બનાવો
ક્યારેક બનતા બિલ માટે, મફત GST બિલ જનરેટર બ્રાઉઝરમાં ઉપરનાં ખાનાં, CGST અને SGST કે IGST, અને શબ્દોમાં રકમ સાથે GST બિલ બનાવે છે, પ્રિન્ટ કરવા કે PDF સેવ કરવા તૈયાર. રોજ બિલ બનાવતા હો ત્યારે પાર્ટી, માલ અને બિલ સિરીઝ એક જગ્યાએ રાખવાથી ટાઇપિંગ બચે છે અને તમારું GSTR-1 તમારાં બિલ સાથે મળતું રહે છે. કોઈ પણ રીતે, બિલ કરતાં પહેલાં તમે ખરીદનારનો GSTIN ચકાસી શકો.
પછી તકલીફ આપતી ભૂલો
- ખોટું સપ્લાયનું સ્થળ: સ્થાનિક વેચાણ પર લીધેલો IGST (કે ઊલટું) ક્રેડિટ નોટ અને નવા બિલથી સુધારવો પડે.
- સિરીઝમાં ખાલી કે બેવડા નંબર: છૂટેલો કે ફરી વપરાયેલો નંબર GSTR-1 ના ડોક્યુમેન્ટ સારમાં દેખાય છે.
- ખરીદનારનો GSTIN હાથે ટાઇપ: એક ખોટો અક્ષર એટલે ખરીદનારને તેમના GSTR-2B માં ક્રેડિટ દેખાતી નથી.
- ₹5 કરોડથી ઉપર 4 અંકનો HSN: કોડ 6 અંકનો ન થાય ત્યાં સુધી IRP ઈ-ઇનવોઇસ નકારે છે.
GST બિલ વિશે પ્રશ્નો
મોબાઇલથી GST બિલ કેવી રીતે બનાવવું?
Moharbill ફોનના બ્રાઉઝરમાં ચાલે છે, એટલે તમે ફોન પર કમ્પ્યુટરની જેમ જ GST બિલ બનાવી શકો: પાર્ટી પસંદ કરો, માલ ઉમેરો અને સેવ કરો. એક વારના બિલ માટે મફત GST બિલ જનરેટર પણ ફોન પર ચાલે છે.
શું GST બિલ અને ટેક્સ ઇનવોઇસ એક જ છે?
હા. GST બિલ એ ટેક્સ ઇનવોઇસ છે જે રજિસ્ટર્ડ વ્યક્તિ ટેક્સપાત્ર સપ્લાય માટે બનાવે છે. મુક્તિવાળા સપ્લાય માટે, અને કમ્પોઝિશન ડીલર માટે, તેના બદલે બિલ ઑફ સપ્લાય બને છે.
શું દરેક બિલ પર HSN કોડ મૂકવો પડે?
હા, B2B બિલ પર: ₹5 કરોડ સુધીના ટર્નઓવર પર ઓછામાં ઓછા 4 અંક અને તેનાથી ઉપર 6 અંક. ₹5 કરોડથી ઉપર B2C બિલ પર પણ 6 અંકનો HSN જોઈએ.
શું સોફ્ટવેર વગર GST બિલ બનાવી શકું?
હા. હાથે કે સ્પ્રેડશીટમાં બનેલું બિલ નિયમ 46 ની બધી વિગતો ધરાવે તો માન્ય છે. સોફ્ટવેર નંબર અતૂટ રાખવામાં, ટેક્સની વહેંચણી સાચી રાખવામાં અને એ જ બિલ પરથી તમારું GSTR-1 તૈયાર રાખવામાં મદદ કરે છે.
સામાન્ય GST બિલને બદલે ઈ-ઇનવોઇસ ક્યારે જોઈએ?
2017-18 થી કોઈ પણ નાણાકીય વર્ષમાં તમારું એગ્રીગેટ ટર્નઓવર ₹5 કરોડ પાર થયું હોય ત્યારે. પછી દરેક B2B બિલ, નિકાસ અને ક્રેડિટ કે ડેબિટ નોટને IRP પરથી IRN જોઈએ.
Free પ્લાન પર હું કેટલાં બિલ બનાવી શકું?
મહિને 50 વેચાણ બિલ, 20 સુધી ઈ-ઇનવોઇસ સહિત, કોઈ સમય મર્યાદા અને કાર્ડ વગર.
સ્રોત
17-10-2026 એ તપાસ્યું. ટેક્સનાં વિધાનો લૉન્ચ પહેલાં CA તપાસે છે.
- CGST Rules 2017, નિયમ 46 (ટેક્સ ઇનવોઇસ), 16 અક્ષર સુધીના બિલ નંબર સહિત.
- CBIC Notification 78/2020-Central Tax (1 એપ્રિલ 2021 થી ટેક્સ ઇનવોઇસ પર HSN અંક).
- CBIC Notification 10/2023-Central Tax (1 ઑગસ્ટ 2023 થી ₹5 કરોડથી વધુ એગ્રીગેટ ટર્નઓવર માટે ઈ-ઇનવોઇસિંગ).