मोफत · साइन इन नको

Rule 46 च्या प्रत्येक फील्डसह GST इनव्हॉइस फॉरमॅट

CGST Rules चा Rule 46 मागतो ते प्रत्येक फील्ड, आणि प्रत्येकाशेजारी त्याचे कलम असलेला टॅक्स इनव्हॉइस फॉरमॅट. प्रिंट करा, PDF म्हणून सेव्ह करा, Excel मध्ये उघडा, किंवा ऑनलाइन भरा.

कलमासह Rule 46 ची सर्व फील्ड
प्रिंट करण्याजोगा PDF आणि Excel साठी CSV
GST आपोआप काढून ऑनलाइन भरा

17-10-2026 ला अपडेट

फॉरमॅटचा प्रीव्ह्यू

प्रत्येक फील्ड जागेवर असलेला कोरा फॉरमॅट. ऑनलाइन भरा, किंवा प्रिंट करा.

[तुमच्या व्यवसायाचे नाव]

[पत्ता, शहर, PIN]

GSTIN [15 अक्षरी GSTIN]

राज्य [राज्याचे नाव, कोड]

टॅक्स इनव्हॉइस

घेणाऱ्यासाठी मूळ प्रत

इनव्हॉइस क्र.: [16 अक्षरांपर्यंत]
तारीख: [DD-MM-YYYY]
पुरवठ्याचे ठिकाण: [राज्य, कोड]
रिव्हर्स चार्ज: [हो / नाही]

बिल कोणाला

[घेणाऱ्याचे नाव]

[पत्ता]

GSTIN [नोंदणीकृत असल्यास GSTIN]

राज्य [राज्य, कोड]

माल कुठे पाठवायचा

[डिलिव्हरीचा पत्ता, वेगळा असल्यास]

#	वर्णन	HSN/SAC	नग	दर	करपात्र मूल्य	GST %	रक्कम
1	[आयटमचे वर्णन]	[0000]	[नग युनिट]	[₹]	[₹]	[%]	[₹]

रक्कम अक्षरी

[रुपये … फक्त]

करपात्र मूल्य: [₹]
CGST: [₹]
SGST/UTGST: [₹]
IGST: [₹]
सेस: [₹]
राउंड ऑफ: [₹]
एकूण: [₹]

बंधनकारक फील्ड आणि नियमात ते कुठे सांगितले आहे

बंधनकारक फील्ड आणि नियमात ते कुठे सांगितले आहे
फील्ड	नियम	टीप
सप्लायरचे नाव, पत्ता आणि GSTIN	Rule 46(a)
इनव्हॉइस नंबर: सलग, 16 अक्षरांपर्यंत (अक्षरे, अंक, - आणि /), आर्थिक वर्षात युनिक	Rule 46(b)	एक किंवा अधिक सिरीज चालतात
देण्याची तारीख	Rule 46(c)
घेणाऱ्याचे नाव, पत्ता आणि नोंदणीकृत असल्यास GSTIN किंवा UIN	Rule 46(d)
नोंदणी नसलेला घेणारा, मूल्य ₹50,000 किंवा जास्त: नाव, पत्ता, डिलिव्हरीचा पत्ता, राज्याचे नाव आणि कोड	Rule 46(e)	₹50,000 पेक्षा कमी असल्यास खरेदीदाराने मागितले तरच, 46(f)
मालाचा HSN कोड किंवा सेवांचा SAC	Rule 46(g)	उलाढालीनुसार अंक: Notification 78/2020-CT
माल किंवा सेवांचे वर्णन	Rule 46(h)
मालासाठी नग आणि युनिट (UQC)	Rule 46(i)
पुरवठ्याचे एकूण मूल्य	Rule 46(j)
सूट किंवा अबेटमेंटनंतरचे करपात्र मूल्य	Rule 46(k)
CGST, SGST/UTGST, IGST आणि सेसचा दर	Rule 46(l)
प्रत्येक कराची रक्कम	Rule 46(m)
राज्याबाहेरील पुरवठ्यासाठी राज्याच्या नावासह पुरवठ्याचे ठिकाण	Rule 46(n)
पुरवठ्याच्या ठिकाणापेक्षा वेगळा असल्यास डिलिव्हरीचा पत्ता	Rule 46(o)
रिव्हर्स चार्जवर कर देय आहे का	Rule 46(p)
सप्लायर किंवा अधिकृत प्रतिनिधीची सही किंवा डिजिटल सही	Rule 46(q)	IT Act खालील इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉइसवर लागत नाही
ई-इनव्हॉइससाठी IRN सह QR कोड	Rule 46(r), Rule 48(4)	ई-इनव्हॉइसिंग लागू असेल तिथेच

कधी वापरावे

नोंदणीकृत व्यवसायाची प्रत्येक करपात्र विक्री: माल किंवा सेवा, नोंदणीकृत किंवा नोंदणी नसलेल्या खरेदीदाराला.
माल: माल रवाना करण्यापूर्वी किंवा त्या वेळी द्या; सेवा: पुरवठ्यापासून 30 दिवसांत (Section 31 आणि Rule 47).
सूट किंवा निल-रेटेड पुरवठ्यासाठी, किंवा कंपोझिशन डीलरसाठी नाही: ते bill of supply (Rule 49) वापरतात, ज्यावर कर नसतो.
जॉब-वर्कसाठी पाठवलेल्या मालासाठी किंवा एकाच राज्यातील तुमच्याच गोदामांमध्ये हलवलेल्या स्टॉकसाठी नाही: त्यांसाठी डिलिव्हरी चलन वापरा.

नेहमीच्या चुका

वर्षाच्या मध्येच नंबर पुन्हा सुरू करणे किंवा रद्द केल्यावर नंबर पुन्हा वापरणे: सिरीज आर्थिक वर्षात युनिक हवी, आणि रद्द नंबर पुन्हा वापरला जात नाही.
राज्याबाहेरील विक्रीवर CGST + SGST (किंवा राज्यात IGST) लावणे. ship-to पत्ता नव्हे, पुरवठ्याचे ठिकाण ठरवते.
उलाढाल ₹5 कोटींपेक्षा जास्त असताना 4 अंकी HSN छापणे (6 अंक लागतात), किंवा त्या उलाढालीवर B2C इनव्हॉइसवर HSN न देणे.
खरेदीदाराचा GSTIN चुकीचा टाइप: खरेदीदार क्रेडिट घेऊ शकत नाही आणि तुमचा GSTR-1 त्यांच्या 2B शी जुळत नाही. आधी तपासा.
ओळीनुसार नव्हे तर इनव्हॉइसच्या एकूण रकमेवर कर काढणे, त्यामुळे आकडे रिटर्नशी काही पैशांनी जुळत नाहीत.
रिव्हर्स चार्जची ओळच नाही. उत्तर "नाही" असले तरी Rule 46(p) नुसार फील्ड हवे.

GST इनव्हॉइस म्हणजे काय

टॅक्स इनव्हॉइस हा नोंदणीकृत सप्लायर करपात्र पुरवठ्यासाठी देतो तो कागद आहे. याद्वारेच खरेदीदाराला कर लावला जातो, खरेदीदार इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतो, आणि तुमचा GSTR-1 बनतो. CGST Act चे Section 31 ते कधी द्यायचे ते सांगते; CGST Rules चा Rule 46 त्यात काय असायलाच हवे ते सांगतो. मालाचे इनव्हॉइस तीन प्रतींमध्ये बनतात: घेणाऱ्यासाठी मूळ, ट्रान्सपोर्टरसाठी दुसरी आणि सप्लायरसाठी तिसरी (Rule 48).

फॉरमॅटचे भाग

हेडर: तुमचे नाव, पत्ता, GSTIN आणि राज्य; “टॅक्स इनव्हॉइस” हे शब्द; इनव्हॉइस नंबर, तारीख, पुरवठ्याचे ठिकाण आणि रिव्हर्स चार्ज.
पार्टी: नाव, पत्ता, GSTIN आणि राज्यासह बिल कोणाला; माल दुसरीकडे जात असेल तेव्हाच ship-to.
आयटम टेबल: प्रत्येक ओळीवर वर्णन, HSN/SAC, युनिटसह नग, दर, करपात्र मूल्य, GST दर आणि रक्कम.
बेरीज: करपात्र मूल्य, CGST, SGST/UTGST किंवा IGST, सेस, राउंड ऑफ आणि एकूण, एकूण रक्कम अक्षरीसह.
सही: तुमच्या व्यवसायाकरिता, अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याची. बँक तपशील आणि अटी ऐच्छिक.

तुम्हाला ई-इनव्हॉइस लागत असतील तर

तुमच्या व्यवसायाला ई-इनव्हॉइसिंग लागू असेल तिथे (2017-18 पासून कोणत्याही वर्षात ₹5 कोटींपेक्षा जास्त एकत्रित उलाढाल), प्रत्येक B2B इनव्हॉइस IRP ला रिपोर्ट होते आणि त्याच्या IRN व साइन केलेल्या QR कोडसह छापले जाते. फॉरमॅट तोच राहतो; IRN, ॲक्नॉलेजमेंट नंबर आणि QR जोडले जातात. फक्त छापलेला फॉरमॅट म्हणजे ई-इनव्हॉइस नाही.

CSV Excel मध्ये वापरणे

CSV Excel, Google Sheets किंवा LibreOffice मध्ये उघडतो: आधी हेडर फील्ड, मग आयटम टेबल. प्रत्येक आयटमसाठी एक ओळ ठेवा आणि ओळीनुसार कर काढा. CSV मधील कॉलमची नावे English मध्ये आहेत.

नियम 17-10-2026 रोजी वाचल्याप्रमाणे. रिटर्न भरण्यासाठी यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी तुमच्या CA शी खात्री करा.

प्रश्नोत्तरे

GST इनव्हॉइस फॉरमॅटबद्दल प्रश्न

इथे उत्तर मिळाले नाही? मदत केंद्र पाहा.

खुणा केलेली चेकलिस्ट आणि कॅलेंडरचे चित्र.

GST इनव्हॉइसचा फॉरमॅट काय आहे?

Rule 46 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे त्यावर सप्लायर आणि घेणाऱ्याचा तपशील, युनिक इनव्हॉइस नंबर आणि तारीख, पुरवठ्याचे ठिकाण, HSN, वर्णन, नग, मूल्य, करपात्र मूल्य, प्रत्येक कराचा दर आणि रक्कम, रिव्हर्स चार्ज आणि सही असते. वरील टेबलमध्ये प्रत्येक फील्ड त्याच्या कलमासह दिले आहे.

इनव्हॉइस नंबरचा फॉरमॅट ठरलेला आहे का?

ठरलेली रचना नाही, पण तो सलग, अक्षरे, अंक, हायफन आणि स्लॅश वापरून 16 अक्षरांपर्यंत, आणि आर्थिक वर्षासाठी युनिक हवा. अनेक व्यवसाय INV/26-27/0001 वापरतात.

GST इनव्हॉइसच्या किती प्रती लागतात?

मालासाठी तीन: घेणाऱ्यासाठी मूळ, ट्रान्सपोर्टरसाठी दुसरी आणि सप्लायरसाठी तिसरी. सेवांसाठी दोन: मूळ आणि दुसरी (Rule 48).

GST इनव्हॉइसवर सही बंधनकारक आहे का?

कागदी इनव्हॉइसवर हो: सप्लायर किंवा अधिकृत प्रतिनिधी सही करतो. IT Act खाली दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉइसला सही किंवा डिजिटल सही लागत नाही.

मी Excel मध्ये GST इनव्हॉइस बनवू शकतो का?

हो. CSV डाउनलोड करा, Excel मध्ये भरा आणि प्रिंट करा. कर ओळीनुसार काढला आहे आणि नंबर सिरीज पुन्हा आलेली नाही हे तपासा. मोफत इनव्हॉइस जनरेटर हिशोब तुमच्यासाठी करतो.

हे काम रोज तुमच्या बिलिंगमध्येच करा

Moharbill GSTIN तपासते, HSN आणि GST दर भरते, Rule 46 नुसार इनव्हॉइस छापते आणि ई-इनव्हॉइस व ई-वे बिले बनवते, पाच भाषांमध्ये, ₹0 पासून.

मोफत सुरू करा किंमत पाहा

काउंटरवर फोनवर Moharbill वापरणारा व्यापारी